Einführung mit Verantwortlichen planen
Der Arbeitsauftrag lautet, Identität, Governance und mehrere Workflows kontrolliert zu skalieren. Dafür werden Zweck, Owner und zulässiger Betriebsrahmen vor dem ersten Test festgelegt.
Für die fachliche Prüfung werden folgende Punkte dokumentiert: SSO, SCIM, RBAC, Audit, Retention, Datenwege und Rollout. Annahmen und fehlende Informationen bleiben im Ergebnis sichtbar.
Einen begrenzten Workflow erproben
- Identitätsverwaltung, Rollen, vorhandene Zugriffe und Datenwege vor dem Rollout erfassen.
- SSO, SCIM, RBAC, Audit und Retention anhand des konkreten Angebots und offizieller Unterlagen verifizieren.
- Berechtigungen bereinigen und die vorgesehenen Identitäts- sowie Workflow-Kontrollen im Pilot testen.
- Den Rollout stufenweise an bestätigte Nachweise, verantwortliche Personen und dokumentierte Datenwege binden.
Rollout und Betreuung an Nachweise binden
Die Abnahme verbindet bestätigte Funktionsvoraussetzungen mit Tests der vorgesehenen Identitäts- und Rollenabläufe, nachvollziehbaren Auditspuren und geprüften Datenwegen. Der Rollout benennt Verantwortliche und offene Einschränkungen.
Zu vermeiden: Enterprise-Funktionen ohne Berechtigungs- und Datenbereinigung zu aktivieren. Nicht bestätigte Enterprise-Funktionen oder ungeklärte Altberechtigungen sind offene Voraussetzungen; ihre bloße Nennung im Einführungsplan ist kein Kontrollnachweis.
Entscheidungsmatrix
| Prüfpunkt | Weiter, wenn | Stoppen, wenn |
|---|---|---|
| Verantwortung und Ziel | Dokumentiert: SSO, SCIM, RBAC, Audit, Retention, Datenwege und Rollout. | Scope, Daten oder Verantwortung sind noch ungeklärt. |
| Pilotnachweis | Die Abnahme verbindet bestätigte Funktionsvoraussetzungen mit Tests der vorgesehenen Identitäts- und Rollenabläufe, nachvollziehbaren Auditspuren und geprüften Datenwegen. Der Rollout benennt Verantwortliche und offene Einschränkungen. | Es liegt nur eine unbewertete Demo ohne Abnahmenachweis vor. |
| Betriebsübergabe | Owner, Freigabe, Ersatzweg und nächster Prüftermin sind festgelegt. | Zu vermeiden: Enterprise-Funktionen ohne Berechtigungs- und Datenbereinigung zu aktivieren. Nicht bestätigte Enterprise-Funktionen oder ungeklärte Altberechtigungen sind offene Voraussetzungen; ihre bloße Nennung im Einführungsplan ist kein Kontrollnachweis. |
Nachvollziehbar bleiben
Primärquellen
- Anthropic: What is the Enterprise plan?Quellenstand:
- NIST: AI Risk Management Framework coreQuellenstand:
